4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/03/2017 ATÉ 09/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 09/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CLARO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
40.432.544/0001-47
30
1963/000-2017       
96,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003817-91.2013.8.26.0495/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
96,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,67
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO MIZUGUCHI
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
086.242.938-20
30
1964/000-2017       
551,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001410-10.2016.8.26.0495/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
551,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,27
Outros/Não Aplicável
RICARDO JORGE VELLOSO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
250.627.428-62
30
1965/000-2017       
864,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003817-91.2013.8.26.0495/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
864,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
864,58
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/002-2017       
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/018-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/002-2017       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/002-2017       
366,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/01/17 A 31/01/17 - FINANÇAS
Vl.Total:
366,74
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
997/000-2017       
19,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,13
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,13
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
998/000-2017       
645,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMBREAGEM
Vl.Total:
317,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
317,88
2 - Aquisição de: VOLANTE
301,14
UN
1,0000
301,14
3 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO CORSA DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
26,04
UN
1,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
999/000-2017       
427,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
150,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,36
2 - VALVULA TERMOSTATICA
244,86
UN
1,0000
244,86
3 - AGUA DESMINERALIZADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 - SERV. 
MUNICIPAIS
31,92
UN
2,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
1536/000-2017       
104,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
104,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,04
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/002-2017       
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
993/000-2017       
61,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCA DE ÓLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
994/000-2017       
269,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de embreagem e volante
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2075 - SERV. 
MUNICIPAIS
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
995/000-2017       
370,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/03/2017 ATÉ 09/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
61,01
2 - MÃO DE OBRA. Troca de bomba e válvula
244,02
HR
4,0000
61,01
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 - SERV. 
MUNICIPAIS
58,81
HR
0,9600
61,01
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/002-2017       
95.143,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
95.143,05
Un.:
%
Quantidade:
3,5900
26.506,67
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/002-2017       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.39.02
O
325
2952/000-2017       
13.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS 
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
13.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.320,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/002-2017       
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/002-2017       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/002-2017       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/003-2017       
734,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
734,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
734,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/003-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
115/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ACERTO DE FICHA
Vl.Total:
1.021,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.021,90
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
RP
J
01.854.654/0001-45
5003
13066/001-2016       
11.362,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13066/1-2016
Vl.Total:
11.362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.362,00
REGISTRO, 15 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/03/2017 ATÉ 09/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125